内蒙古大学
2019年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
内蒙古大学创建于1957年，是新中国成立后在少数民族地区最早创立的一所综合性大学，在国家高等教育布局中具有重要作用和特殊区域定位。学校1962年招收研究生，1978年被确定为全国重点大学，1984年获博士学位授予权，1997年被批准为国家“211工程”重点建设院校，2004年成为内蒙古自治区人民政府和国家教育部共建大学，2012年入选国家“中西部高校提升综合实力计划”高校。2016年成为内蒙古自治区一流大学建设支持高校，2017年入选国家一流学科建设高校，2018年成为教育部和内蒙古自治区合建高校。学校遵循首任校长乌兰夫提出的“双重任务”基本办学方针，践行“求真务实”的校训，弘扬“崇尚真知、追求卓越”的内大精神，形成了“团结、严谨、求实、奋进”的优良校风和“立足边疆、面向全国、育人为本、特色强校”的办学理念，日益成为祖国北部边疆高素质人才培养、高水平科学研究、高质量成果转化和高层次决策咨询的重要基地。
二、机构设置
内蒙古大学行政编制为正厅级单位。学校由校本部、校通学院、满洲里学院构成，另设有1所新机制新模式独立二级学院——创业学院。校本部设有21个学院。学校学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学11大学科门类，拥有中国少数民族语言文学、动物学2个国家重点学科，生态学1个国家重点培育学科；有18个自治区重点学科、8个自治区重点培育学科。有12个博士学位授权一级学科、另有1个博士学位授权二级学科，27个硕士学位授权一级学科、另有4个硕士学位授权二级学科，10个硕士专业学位授权类别（其中工程硕士含7个工程领域），7个博士后科研流动站。生物学入选国家层面“双一流”建设学科，生物学、生态学、化学、民族学、中国语言文学（蒙古语言文学）、中国史入选自治区层面“双一流”建设学科。
学校是教育部批准的国家级大学生创新性实验计划学校、创新创业训练计划学校和全国首批深化创新创业教育改革示范高校。现设有92个本科专业，有121个本科教学实验室、97个校内外教学实习实训基地。现有4个国家级基础科学研究和教学人才培养基地、1个国家大学生文化素质教育基地、1个国家西部卓越基层法律人才培养基地，1个国家专业综合改革试点，2个国家级人才培养模式创新实验区，8个国家级特色专业，2个国家级实验教学示范中心，2个国家大学生校外实践教育基地，6门国家级精品课、3门国家级精品资源共享课、7门国家级精品视频公开课、2门国家级双语教学示范课、1门来华留学英语授课品牌课程，4个国家级教学团队。1个国家级虚拟仿真实验室教学项目，2个教育部新工科研究与实践项目。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年部门决算总收入134457.08万元，比部门预算总收入83760.33万元增加50696.75万元，增幅60.53%。其中：决算财政拨款98365.24万元，比年初预算63732.36万元增加34632.88万元，主要是决算收入中除年初预算收入外，还包含年度中间拨入的中央专款、科研经费、债券资金以及申请追加的其他专项资金等；决算事业收入28853.22万元，比年初预算17177.97万元增加11675.25万元，主要是预计数和实际执收数的差额；决算经营收入3588.39万元，比年初预算数2500.00万元增加1088.39万元，主要是实际经营收入大于预算数，因学校属非经营单位，经营收入具有很大的不确定性导致；决算其他收入3650.24万元，比年初预算350.00万元增加3300.24万元，主要学校因承担教育部或其他单位委托的科研课题收到的工作经费等，这类资金具有很大的不确定性，编制预算时无法合理预计，从而导致差异较大；决算用事业基金弥补收支差额8166.21万元，比年初预算增加8166.21万元；决算年初结转和结余84616.54万元，比年初预算11257.86增加73358.68万元，主要是未将滚动结转的科研课题经费编入预算的原因。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计227,239.83万元，其中：本年收入合计134,457.08万元，用事业基金弥补收支差额8,166.21万元，年初结转和结余84,616.54万元；支出总计227,239.83万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余64,873.84万元。与2018年度相比，收入总计增加53,613.51万元，增长30.90%；支出总计增加53,613.51万元，增长30.90%。主要原因：一是中央和自治区财政2018年较2017年投入的教育专项资金有所增长；二是自治区财政拨付的社会保障资金有所增长。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计134,457.08万元，其中：财政拨款收入98,365.24万元，占73.20%；事业收入28,853.22万元，占21.50%；经营收入3,588.39万元，占2.70%；其他收入3,650.24万元，占2.70%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计162,365.99万元，其中：基本支出58,898.47万元，占36.30%；项目支出99,894.61万元，占61.50%；经营支出3,572.91万元，占2.20%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计109,623.10万元，其中：年初结转和结余11,257.86万元；支出总计109,623.10万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入减少8,051.28万元，下降7.90%；支出减少8,051.28万元，下降7.90%。主要原因： 2019年自治区财政拨款的科研经费因拨付时间较晚，项目支出较上年度减少。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计109,623.10万元，其中：基本支出48,296.04万元，占44.10%；项目支出61,327.06万元，占55.90%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出48,296.04万元，其中：人员经费48,296.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金，较上年增加17,385.09万元，主要原因是：2019年财政基本支出拨款较上年增加，原由事业费安排的人员支出由财政拨款基本支出中支出。公用经费0.00万元，较上年无变化。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为355.00万元，支出决算为219.30万元，完成预算的61.80%，其中：因公出国（境）费预算为355.00万元，支出决算为219.30万元，完成预算的61.80%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是，2019年因公出国经费全部为科研项目中出国考察调研支出预算，根据科研项目任务书，项目执行期为3年，未执行完毕；二是，科研项目在执行过程中的国际差旅费调整为国内差旅导致。
2．财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出219.30万元，因公出国（境）费支出219.30万元，占100.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出219.30万元。全年因公出国（境）团组96个，累计178人次。主要用于科研项目组人员出国调研及考察支出。较上年增加0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，较上年无变化。公务用车运行维护费支出0.00万元，较上年无变化。
公务接待费支出0.00万元。国（境）外接待费0.00万元。较上年无变化。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
内蒙古大学对经部门预算批复且在2019年实施完毕的18个项目开展了绩效自评工作。支出金额支出27443万元，占全年财政项目资金44.70%。重点对中央支持地方高校改革发展专项资金及资助补助资金开展了全面绩效评价工作并已形成自评报告。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
支持地方高校改革发展资金，共设19项产出指标，完成18项；设置8项效益指标，全部完成；设置2项满意度指标，全部完成。学生资助补助经费，共设15项产出指标，已完成15项；设置2项满意度指标，已完成。高等教育学生资助资金共设3项产出指标，全部完成；设置1项效益指标，全部完成；设置2项满意度指标，全部完成。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元，比2018年无变化万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计22,439.06万元，其中：政府采购货物支出16,249.75万元,比2018年增加2,610.45万元，增长（降低）19.10%，主要原因是：根据 “部区合建” “双一流”建设目标加大了“一流”学科、重点实验室等方面的投入；政府采购工程支出5,965.60万元，比2018年减少22,466.26万元，降低79.00%，主要原因是：一是，新增债券安排的基金项目大部分于2018年进行采购；二是，实验楼A座工程采购于2018年进行；政府采购服务支出223.71万元，比2018年减少3,167.13万元，降低93.40%，主要原因是：2019年财政拨款收入较上年减少。授予中小企业合同金额17,158.24万元，占政府采购支出总额的76.47 %。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆85辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车1辆，主要用于：学校党政办公室机要通信；应急保障用车0辆；执法执勤用车2辆,主要用于：校园安全检查等；特种专业技术用车2辆,主要用于：交通学院教学用车；离退休干部用车1辆,主要用于学校老干部集体活动 ；其他用车79辆，主要是用于实习实验基地各类用车、客车、载货汽车、自卸汽车等。单位价值50万元以上通用设备236台（套），主要是监控系统、各类显微镜、光谱设备、化学分析仪等，比2018年增加67台（套），主要原因是新购大型科研仪器设备；单位价值100万元以上专用设备24台（套），主要是监控系统、各类显微镜、光谱设备、化学分析仪等，比2018年增加4台（套），主要原因是新购大型科研仪器设备。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：诺敏 联系电话：0471-4992214
