内蒙古大学

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

内蒙古大学创建于1957年，是新中国成立后在少数民族地区最早创立的一所综合性大学，在国家高等教育布局中具有重要作用和特殊区域定位。学校1962年招收研究生，1978年被确定为全国重点大学，1984年获博士学位授予权，1997年被批准为国家“211工程”重点建设院校，2004年成为内蒙古自治区人民政府和国家教育部共建大学，2012年入选国家“中西部高校提升综合实力计划”高校。2016年成为内蒙古自治区一流大学建设支持高校，2017年入选国家一流学科建设高校，2018年成为教育部和内蒙古自治区合建高校。学校遵循首任校长乌兰夫提出的“双重任务”基本办学方针，践行“求真务实”的校训，弘扬“崇尚真知、追求卓越”的内大精神，形成了“团结、严谨、求实、奋进”的优良校风和“立足边疆、面向全国、育人为本、特色强校”的办学理念，日益成为祖国北部边疆高素质人才培养、高水平科学研究、高质量成果转化和高层次决策咨询的重要基地。

二、机构设置

学校由校本部、交通学院、满洲里学院构成，另设有1所独立学院——创业学院。校本部设有21个学院。

学校学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学11大学科门类，拥有中国少数民族语言文学、动物学2个国家重点学科，生态学1个国家重点培育学科；有18个自治区重点学科、8个自治区重点培育学科。有12个博士学位授权一级学科、另有1个博士学位授权二级学科，23个硕士学位授权一级学科、另有2个硕士学位授权二级学科，15个硕士专业学位授权类别，8个博士后科研流动站。生物学入选国家“双一流”建设学科，生物学、生态学、化学、民族学、中国语言文学（蒙古语言文学）、中国史入选自治区“双一流”建设学科。

学校是教育部批准的国家级大学生创新性实验计划学校、创新创业训练计划学校和全国首批深化创新创业教育改革示范高校。现设有95个本科专业，有130个本科教学实验室、97个校内外教学实习实训基地。现有4个国家级基础科学研究和教学人才培养基地、1个国家大学生文化素质教育基地、1个国家西部卓越基层法律人才培养基地，1个国家专业综合改革试点，2个国家级人才培养模式创新实验区，8个国家级特色专业，16个国家一流本科专业建设点，2个国家级实验教学示范中心，2个国家大学生校外实践教育基地，6门国家级精品课、3门国家级精品资源共享课、7门国家级精品视频公开课、2门国家级双语教学示范课、1门来华留学英语授课品牌课程、1门国家级线上一流本科课程、5门国家级线下一流本科课程、1门国家级社会实践一流本科课程，4个国家级教学团队。现有2个国家虚拟仿真实验教学项目，4个教育部新工科研究与实践项目，2个教育部新农科研究与改革实践项目。

2020年部门决算编报单位情况表

单位名称	单位基本性质	事业单位改革分类	预算管理级次
内蒙古大学	财政补助事业单位	公益二类事业单位	省级

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年部门决算总收入181,175.56万元，比部门预算总收入85,685.18万元增加95,490.38万元，增幅111.14%。其中：决算财政拨款104,392.50万元，比年初预算73,414.68万元增加30,977.82万元，增幅42.20%，主要是决算收入中除年初预算收入外，还包含年度中间拨入的中央专款、科研经费、债券资金以及申请追加的其他专项资金等；决算事业收入26,857.26万元，比年初预算12,270.50万元增加14,586.76万元，增幅118.88%，主要原因是教育事业收入部分预计数和实际执收数的差额，科研事业收入则未纳入年初部门预算；决算经营收入2,505.11万元，比年初预算数0万元增加2,505.11万元，主要是实际经营收入未纳入2020年初部门预算；决算其他收入4,730.65万元，比年初预算增加4,730.65万元，主要原因为2020年初部门预算中不包含其他收入部分。学校其他收入主要为承担教育部或其他单位委托的科研课题收到的工作经费等；决算使用非财政拨款结余1245.93万元，年初预算无此项指标；决算年初结转和结余41,444.12万元，比年初预算增加41,444.12万元，主要是未将滚动结转的科研课题经费编入预算的原因。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计181,175.56万元，其中：本年收入合计138,485.52万元，使用非财政拨款结余1,245.93万元，年初结转和结余41,444.12万元；支出总计181,175.56万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余47,457.16万元。与2019年度相比，收入总计减少46,064.27万元，下降20.30%；支出总计减少46,064.27万元，下降20.30%。主要原因：一是2019年度财政拨付社保改革经费1.1亿元（一次性经费）；二是受2020年新冠肺炎疫情影响整体支出减少；三是根据新政府会计制度重新核对财务核算系统设置及结账策略公式，对2019年度对预算会计生成错误进行调整，调整年初结转结余。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计138,485.52万元，其中：财政拨款收入104,392.50万元，占75.40%；事业收入26,857.26万元，占19.40%；经营收入2,505.11万元，占1.80%；其他收入4,730.65万元，占3.40%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计133,718.41万元，其中：基本支出50,979.97万元，占38.10%；项目支出80,412.60万元，占60.10%；经营支出2,325.83万元，占1.70%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计104,392.50万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计104,392.50万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少5,230.60万元，下降4.80%；支出减少5,230.60万元，下降4.80%。主要原因：一是“双一流”及部区合建专项资金较上年减少；二是地方债券资金较2019年减少；三是受疫情影响全年支出有所减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计104,392.50万元，其中：基本支出40,047.90万元，占38.40%；项目支出64,344.60万元，占61.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出40,047.90万元，其中：人员经费38,829.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金，较上年减少9,466.48万元，主要原因是：2019年财政增加拨付社保改革经费导致2020年财政拨款基本支出较上年减少。公用经费1,218.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等，较上年增加1,218.34万元，主要原因是：上年度公用经费支出全部使用事业收入安排，本年调整人员支出及公用经费资金来源情况，使用财政拨款基本支出安排了一部分公用经费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为217.00万元，支出决算为49.52万元，完成预算的22.80%，其中：因公出国（境）费预算为217.00万元，支出决算为49.52万元，完成预算的22.80%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是，2020年因公出国经费全部为科研项目中出国考察调研支出预算，根据科研项目任务书，项目执行期为3年，未执行完毕；二是，受疫情影响原出国调研活动全部进行调整；三是，科研项目在执行过程中的国际差旅费调整为国内差旅导致。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出49.52万元，因公出国（境）费支出49.52万元，占100.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出49.52万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于受新冠肺炎疫情影响原出国调研计划全部调整。较上年减少169.78万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响原出国调研计划全部调整。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 84 个，共涉及资金64,344.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目、国有资本经营预算、社保基金预算项目、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目等。

本部门组织对扶贫资金项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出209.00万元。从评价情况来看，扶贫资金项目符合国家政策，立项规范，贫困建档及补助资金发放管理规范，社会效益良好，服务对象满意度高，具有较强的可持续性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算公开报告中反映“中央支持地方高校改革发展资金项目”“支持地方高校改革发展资金项目”“扶贫资金项目”“内蒙古大学运转保障”“高校化债奖补资金”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

 

1. 中央支持地方高校改革发展资金项目自评综述：内蒙古大学2020年中央支持地方高校改革发展资金拨付6,505.00万元资金，执行数为6,407.57，完成预算的98.50%。项目绩效目标完成情况：项目共设11项产出指标，4项效益指标，1项满意度指标，1项管理指标，预算绩效指标基本完成。

 

2. 支持地方高校改革发展资金项目自评综述：2020年支持地方高校改革发展资金用于支持学校部区合建建设工作，共计7,170万元，全年执行6,765.52万元，预算执行94.36%。项目预算绩效目标设置情况：项目共设20项产出指标，7项效益指标，1项满意度指标，1项管理指标，基本完成。其产出指标—“获得国家社会科学基金”未能完成绩效指标值，原因为主要学科带头人长江学者意外去世，导致学科发展出现一些问题，我校正积极组织学校相关专业科研力量补充，并针对性引进人才，力求最短时间内消除影响。

项目支出绩效自评表 （2020年度）
项目名称			支持地方高校改革发展资金		实施单位	内蒙古大学
项目预算执行情况 （万元）					全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）		得分
				年度资金总额：	7,170	6,765.52	10	94.35%		9.43
				其中：财政拨款	7,170	6,765.52	_	_		_
绩效指标					指标值	分值	全年完成值		自评分
产出指标	数量指标	生均拨款水平			≥12,000元	3	33,869元		3
		支持“双一流”建设学科数量			2个	5	2个		3
		支持的学科数量			5个	5	5个		3
		支持建设大型平台数量			6个	5	6个		3
		支持国家重点实验室建设数量			1个	3	1个		3
		支持教育部重点实验室建设数量			2个	3	2个		3
		打造科研仪器开放共享管理平台			1个	3	1个		3
		支持对口合作高校数量			4个	3	4个		3
		支持的教学实验室数量			≥40个	3	45个		3
		支持的创新团队数量			≥15个	3	19个		3
		获得国家重大专项课题			≥2项	3	3项		3
		支持的科研基地和实训中心数量			≥13个	3	13个		3
		获得国家自然科学基金			>50	3	78		3
		获得国家社会科学基金			>20	3	16		2.4
		引进杰青			1人	3	1人		3
	质量指标	一级学科评估排名全国10%～20%以内个数（B+学科）			1个	3	未评估		0
		国家科学技术奖个数			1个	3	1个		3
		基本办学条件			大幅改善	3	大幅改善		3
		办学质量			显著提升	3	显著提升		3
		人才培养质量及国际化水平			大幅提升	3	大幅提升		3
效益指标	社会效益指标	受益学校数			辐射带动自治区15所高校持续健康发展	3	15		3
		受益学生数			21000名	3	24000名		3
		为政府提供决策咨询报告			10篇	3	11篇		3
效益指标	可持续影响指标	办学水平			显著提升	3	显著提升		3
		内大精神，内大传统			得到发展弘扬，形成文化品牌	3	弘扬内大精神，形成文化品牌		3
		促进高校持续健康发展			办学水平和核心竞争力不断提升	3	提升办学水平与核心竞争力，促进高校持续健康发展		3
		服务地方经济社会发展能力			显著增强	3	显著增强		3
满意度指标	服务对象	教学师生满意度			≥90%	3	91%		3
总分						100			95.83

 

3.扶贫资金项目自评综述：2020年财政下达各类学生奖助学金共计8,405.44万元，其中安排贫困建档学生资助补助资金209.00万元，全年预算数209.00万元，预算执行100%。项目预算指标设置情况：项目共设2项产出指标，1项效益指标，2项满意度指标。

4. 内蒙古大学运转保障项目自评综述：内蒙古大学运转保障项目拨付1,290万元资金，执行数为1,290.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目共设1项效益指标，预算绩效指标基本完成。

5. 高校化债奖补资金项目自评综述：高校化债奖补资金拨付877.00万元资金，执行数为877.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目共设1项产出指标，1项满意度指标，预算绩效指标基本完成。

 

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门2020年部门决算公开报告中选择公开“扶贫资金”项目部门绩效评价结果。该项目综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门项目绩效评价报告。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无此经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计24,800.17万元，其中：政府采购货物支出11,862.94万元，比2019年减少4,386.81万元，降低27.00%，主要原因是：一是，本年度
“双一流”及部区合建专项资金较上年减少，用于支持大型仪器设备购置费用减少；二是，受疫情影响相关工作延缓执行；政府采购工程支出5,014.93万元，比2019年减少950.67万元，降低15.90%，主要原因是：本年度地方政府债券资金支持的工程项目资金较上年减少；政府采购服务支出7,922.30万元，比2019年增加7,698.59万元，增长3,441.30%，主要原因是：本年度开展本科教学改革、专业实验室建设等专项工作，课程录制等相关服务增加。授予中小企业合同金额24,133.95万元，占政府采购支出合同总额的97.31%。其中：授予小微企业合同金额1,643.66万元，占政府采购支出合同总额的6.63%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆83辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车2辆，主要用于：学校党政办公室机要通信;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车11辆,主要用于：交通学院教学使用；离退休干部用车2辆,主要用于：主要用于学校老干部集体活动；其他用车68辆，主要是用于实习实验基地各类用车、客车、载货汽车、自卸汽车等。单位价值50万元以上通用设备248台（套），主要是监控系统、各类显微镜、光谱设备、化学分析仪等，比2019年增加12台（套），主要原因是新购大型科研仪器设备;单位价值100万元以上专用设备26台（套），主要是监控系统、各类显微镜、光谱设备、化学分析仪等，比2019年增加2台（套），主要原因是科学研究使用购置大型仪器设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：诺敏    联系电话：0471-4992214

 

第五部分 部门决算公开表

部门决算公开表详见附表。