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内蒙古大学2022年度部门预算公开报告
目录
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及单位构成情况
第二部分2022年部门预算安排情况说明
一、机关预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、部门运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况
第四部分名词解释
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分2022年部门预算公开表
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
内蒙古大学创建于1957年，是新中国成立后党在少数民族地区最早创立的一所综合性大学，在国家高等教育布局中具有重要作用和特殊区域定位。学校1962年招收研究生，1978年被确定为全国重点大学，1984年获博士学位授予权，1997年被批准为国家“211工程”重点建设院校，2004年成为内蒙古自治区人民政府和国家教育部共建大学，2012年入选国家“中西部高校提升综合实力计划”高校。2016年成为内蒙古自治区一流大学建设支持高校，2017年入选国家一流学科建设高校，2018年成为教育部和内蒙古自治区合建高校。60年来，学校遵循首任校长乌兰夫提出的“双重任务”基本办学方针，践行“求真务实”的校训，弘扬“崇尚真知、追求卓越”的内大精神，形成了“团结、严谨、求实、奋进”的优良校风和“立足边疆、面向全国、育人为本、特色强校”的办学理念，日益成为祖国北部边疆高素质人才培养、高水平科学研究、高质量成果转化和高层次决策咨询的重要基地。
二、机构设置及单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古大学部门预算包括内蒙古大学本级和内蒙古大学交通职业技术学院。
内蒙古大学行政编制为正厅级单位。校本部设有21个学院。学校学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学11大学科门类，拥有中国少数民族语言文学、动物学2个国家重点学科，生态学1个国家重点培育学科；有18个自治区重点学科、8个自治区重点培育学科；有13个博士学位授权一级学科、另有1个博士学位授权二级学科，24个硕士学位授权一级学科、另有2个硕士学位授权二级学科，15个硕士专业学位授权类别，8个博士后科研流动站。生物学入选国家层面“双一流”建设学科，生物学、生态学、化学、民族学、中国语言文学（蒙古语言文学）、中国史入选自治区“双一流”建设学科。
学校是教育部批准的国家级大学生创新性实验计划学校、创新创业训练计划学校和全国首批深化创新创业教育改革示范高校。现设有95个本科专业，有130个本科教学实验室、97个校内外教学实习实训基地。现有4个国家级基础科学研究和教学人才培养基地、1个国家大学生文化素质教育基地、1个国家西部卓越基层法律人才培养基地，1个国家专业综合改革试点，2个国家级人才培养模式创新实验区，8个国家级特色专业，16个国家一流本科专业建设点，2个国家级实验教学示范中心，2个国家大学生校外实践教育基地，6门国家级精品课、3门国家级精品资源共享课、7门国家级精品视频公开课、2门国家级双语教学示范课、1门来华留学英语授课品牌课程、1门国家级线上一流本科课程、5门国家级线下一流本科课程、1门国家级社会实践一流本科课程，4个国家级教学团队。现有2个国家虚拟仿真实验教学项目，4个教育部新工科研究与实践项目，2个教育部新农科研究与改革实践项目。
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2022年内蒙古大学预算收支规模140,287.78万元，较上年增加1,647.59万元，增加1.19%。增加主要原因是上年结转结余增加。
1.部门预算收入情况说明
2022年，内蒙古大学部门预算收入140,287.78万元，其中：一般公共预算拨款收入81,150.40万元，占总收入57.85%；政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0 %；国有资本经营预算拨款收入0万元，占总收入0%；财政专户管理资金收入22,430万元，占总收入15.99%；事业收入6,316万元，占比4.50%；上级补助收入0万元，占总收入0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入0%；事业单位经营收入3,180万元，占总收入2.27%；其他收入2,900万元，占总收入2.07%；上年财政拨款结转结余24,311.38万元，占总收入17.32%。
2.部门预算支出情况说明
2022年，内蒙古大学部门预算支出140,287.78万元，其中：基本支出71,794.40万元，占比51.18%；项目支出65,313.38万元，占比46.55%；经营支出3,180万元,占比2.27%。
基本支出主要用于预算单位人员经费和维持机构运转经费，项目支出主要用于支持高校学科建设、师资队伍建设、人才培养、科研创新和社会服务、留学教育及国际交流、落实中央和自治区有关资助政策以及其他专业活动等。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
1.财政拨款规模情况
2022年，内蒙古大学部门财政拨款收支预算105,461.78万元，较上年增加14,205.89万元，增加15.57%，增加因素主要是上年财政结转结余增加。其中，一般公共预算收入81,150.40万元，较上年增加554.87万元；政府性基金预算财政拨款0万元；上年结转24,311.38万元，较上年增加13,651.10万元。
2.一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
（1）教育支出类83,135.07万元，较上年预算数增加12,841.96万元，主要原因是上年结转教育支出类增加。该类经费主要用于人员工资、保障教学科研工作正常开展、学生奖助学金发放、发放来华留学生生活费补助、开展各级各类教师培训、双一流及“部区合建”建设、重点实验室重点学科建设、高等院校教改、创新创业教育等。
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（2）科学技术类9,319.65万元，较上年减少601.95万元。主要用于支持开展科学研究工作等。
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（3）文化旅游体育与传媒支出87.31万元，较上年增加23.89万元。主要用于部区合建马克思主义学院建设、部区合建文新学院建设、文研班建设等。
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（4）社会保障和就业类7,419.75万元，较上年预算数增加1,369.20万元。主要用于发放养老保险及职业年金等。
（3）卫生健康支出类2,400万元，较上年预算数减少180万元。主要用于事业单位医疗费等。
（4）住房保障支出类3,100万元，比上年预算数增加400万元，主要用于职工住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2022年，内蒙古大学部门财政拨款“三公”经费支出预算171.25万元,比上年增加126.65万元,主要是上年结转的科研项目经费因公出国（境）支出预算增加。其中：
1、因公出国（境）费用171.25万元。主要用于：一是财政拨款额度下达时即明确用于赴境外举办内蒙古教育展经费及开展留学生招生工作；二是根据批复的科研项目任务书等项目实施计划开展的国际学术交流访问等。
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2、无财政拨款公务接待费预算。
3、无财政拨款公务用车购置及运行维护费预算。
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，学校公用经费财政拨款预算1,992.43万元，较上年减少22.23万元。全部为商品和服务支出，其中，办公费100万元，印刷费50万元，水费57万元，取暖费800万元，电费500万元，差旅费100万元，专用材料费100万元，劳务费150万元，委托业务费100万元，其他商品和服务支出35.43万元。
二、政府采购预算情况说明
2022年，内蒙古大学部门政府采购预算总额21,012万元，其中：政府采购货物预算14,475万元，政府采购服务预算6,537万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，内蒙古大学共有车辆74辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业用车9辆，离退休干部用车2辆，其他用车61辆，包括清洁卫生车辆、高空作业车、救护车以及交通学院教学用车等；单位价值50万元（含）以上的通用设备286台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备26台（套）等。
四、项目支出绩效目标设置情况
2022年，填报绩效目标的预算项目29项，公开绩效目标29项，公开项目占全部预算项目（不包括上年结转结余项目，下同）的100%。其中，公开绩效目标的项目支出14项，支出预算 41,002万元，占全部项目支出预算的100%。
根据2022年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开:
1. 中央支持地方高校改革发展项目绩效目标:
学校本科生生均拨款平均不低于12000元；继续支持学科、实验实训基地、创新团队等各方面建设，使我校办学条件得到进一步改善、办学质量得到进一步提升；重点支持“双一流”学科建设及一批重点实验室建设；加大对技术研发、技术创新的支持力度；进一步传承和弘扬内大传统和内大精神；充分发挥学校的社会服务职能。
2. 重点学科重点实验室建设项目绩效目标:
大幅改善重点实验室平台基础条件，提升平台支撑学科发展水平和能力；面对国家和自治区重大需求，结合我区发展实际，产出一批高水平科研成果；引育一批学术领军人才和青年人才，实现国家重大人才工程、国家重大人才项目的突破。
3. 高等教育改革发展项目绩效目标:
促进专业建设质量提升，推动形成高水平人才培养体系；深化教育教学改革，把教学改革成果落实到课程建设上；提升本科生、研究生参加各级各类创新创业项目覆盖面和大学生创新创业能力，提高学校创新创业教育水平；青年科技英才项目实施。
4. （本级基建）蒙古文古籍文献数字化工程绩效目标:
完成6,337种蒙古文古籍文献数字化；完成蒙古文古籍文献数字化8项标准制定；完成蒙古文古籍文献数字化智能分析平台搭建，建设完成7个应用系统配套软件基础设施；完成古籍文献配套目录建设；近100部珍贵蒙古文古籍全文数字化工作；完成古籍文献线上阅读服务建设；目录数据、知识图谱数据与数字化成果全部关联。
5．草原英才项目绩效目标：
按照“草原英才”工程常规评审和专项推选出的项目，将根据自治区产业升级、科技创新、学科建设、社会发展等对人才的需求，围绕项目建设，课题攻关吸引和凝聚创新创业团队和高层次领导人才，使用好草原英才奖励资金，为自治区经济和社会发展做出贡献。
6．思想政治和体美劳项目绩效目标：
打造思政课教学资源平台；举办思政公开课进校园巡讲活动；进行思政理论课骨干教师培训；录制思政微课；打破以往思政课维度相对单一的局限性，实现多维度、全方位的转换；习近平新时代中国特色社会主义思想在内蒙古的生动实践融入思政课教学；推进全区易班网建设。
7．留学教育项目绩效目标：
确保留学生培养质量，保障留学生的学习生活补助所需。
8．高校学生资助项目绩效目标：
做到应助尽助，保障在校学生生活学习需要，基本解决家庭经济困难学生的就学问题，促进学生教育持续健康发展。
各预算项目绩效目标及指标设置明细详见附件《项目支出绩效目标申报表》
第四部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
二、财政专户管理资金收入：指学费、住宿费等教育收费收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
七、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
十一、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
预算公开联系方式：0471-4992214 王晶
信息反馈渠道：ndcwc@imu.edu.cn
第六部分 2022年部门预算公开表
详见附件：内蒙古大学2022年部门预算公开表
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