第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
内蒙古大学创建于1957年，是新中国成立后党在少数民族地区最早创立的一所综合性大学，在国家高等教育布局中具有重要作用和特殊区域定位。学校1962年招收研究生，1978年被确定为全国重点大学，1984年获博士学位授予权，1997年被批准为国家“211工程”重点建设院校，2004年成为内蒙古自治区人民政府和国家教育部共建大学，2012年入选国家“中西部高校提升综合实力计划”高校。2016年成为内蒙古自治区一流大学建设支持高校，2017年入选国家一流学科建设高校，2018年成为教育部和内蒙古自治区合建高校。60年来，学校遵循首任校长乌兰夫提出的“双重任务”基本办学方针，践行“求真务实”的校训，弘扬“崇尚真知、追求卓越”的内大精神，形成了“团结、严谨、求实、奋进”的优良校风和“立足边疆、面向全国、育人为本、特色强校”的办学理念，日益成为祖国北部边疆高素质人才培养、高水平科学研究、高质量成果转化和高层次决策咨询的重要基地。 那不就
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 学校由校本部、交通学院、满洲里学院构成，另设有1所独立学院——创业学院。校本部设有21个学院。合办内蒙古大学人民医院、内蒙古大学附属中学、内蒙古大学附属小学。
学校学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学11大学科门类，拥有中国少数民族语言文学、动物学2个国家重点学科，生态学1个国家重点培育学科；有18个自治区重点学科、8个自治区重点培育学科。有13个博士学位授权一级学科，24个硕士学位授权一级学科、2个硕士学位授权二级学科，15个硕士专业学位授权类别，8个博士后科研流动站。生物学入选国家“双一流”建设学科，生物学、生态学、化学、民族学、中国语言文学（蒙古语言文学）、中国史入选自治区“双一流”建设学科。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计216,415.47万元。与年初预算相比，收、支总计增加77,775.28万元，增长56.10%，变动主要原因是年中追加财政拨款资金导致财政拨款收入决算数较年初部门预算数增加。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计115,416.54万元。与年初预算相比，收、支总计增加24,160.65万元，增长26.48%，变动原因为决算包含年中追加的中央支持地方高校改革发展资金、新建留学生与研究生楼项目资金等未纳入年初部门预算的财政拨款项目资金。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计216,415.47万元，其中：本年收入合计163,639.22万元，使用非财政拨款结余4,649.53万元，年初结转和结余48,126.71万元；支出总计216,415.47万元，其中：结余分配12,840.36万元，年末结转和结余46,106.54万元。与2020年度相比，收入支出总计增加35,239.90万元，增长19.45%，主要原因：一是双一流、部区合建及学生奖助学金等财政专项资金较上年增幅较大；二是2021年度预算中包含内蒙古大学创业学院一次性补缴历史年度合作办学收入。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门
2021
年度收入合计
163,639.22
万元，其中：财政拨款收入
115,416.54
万元，占
70.53%
；事业收入
41,906.05
万元，占
25.61%
；经营收入
3,093.28
万元，占
1.89%
；其他收入
3,223.36
万元，占
1.97%
。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门
2021
年度支出合计
157,468.57
万元，其中：基本支出
60,065.18
万元，占
38.14%
；项目支出
94,279.18
万元，占
59.87%
；经营支出
3,124.21
万元，占
1.98%
。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计115,416.54万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计115,416.54万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加11,024.04万元，增长10.56%。主要原因：一是学生奖助学金较上年增加；二是部区合建、双一流建设专项资金较上年增加；三是一般债券资金支持的基本维修支出增加。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计115,416.54万元，其中：基本支出41,969.11万元，占36.36%；项目支出73,447.43万元，占63.64%。
一般公共预算财政拨款支出115,416.54万元。与年初预算相比，增加24,160.65万元，增长26.48%,变动原因为年中追加部区合建、奖助学金及新建留学生与研究生楼项目等专项资金。其中：
1.教育支出（类）
（1）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算68,613.68万元，决算支出97,724.96万元，完成年初预算的142.43%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加新建留学生与研究生楼、水电暖管网改造等项目专项资金。
（2）留学教育（款）来华留学教育（项）。年初预算1,686.64万元，决算支出839.29万元，完成年初预算49.76%。决算数与年初预算数的差异原因：受新冠肺炎疫情影响留学生无法返校，国际教育活动未能如期开展。
2.科学技术支出（类）
（1）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算1,646.90万元，决算支出857.16万元，完成年初预算的52.04%。决算数与年初预算数的差异原因：科研经费一次性下达，但项目执行期为3年。
（2）应用研究（款）其他应用技术研究支出（项）。年初预算3096.90万元，决算支出1915.21万元，完成年初预算的61.84%。决算数与年初预算数的差异原因：科研经费一次性下达，但项目执行期为3年。
（3）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算381.4万元，决算支出314.87万元，完成年初预算的82.56%。决算数与年初预算数的差异原因：科研经费一次性下达，但项目执行期为3年。
（4）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算49.14万元，决算支出19.53万元，完成年初预算的39.74%。决算数与年初预算数的差异原因：科研经费一次性下达，但项目执行期为3年。
（5）科技重大项目（款）科技重大专项（项）. 年初预算3747.26万元，决算支出2978.18万元，完成年初预算的79.48%。决算数与年初预算数的差异原因：科研经费一次性下达，但项目执行期为3年。
（6）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算1000.00万元，决算支出75.44万元，完成年初预算的7.54%。决算数与年初预算数的差异原因：科研经费一次性下达，但项目执行期为3年。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）
其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算63.42万元，决算支出67.72万元，完成年初预算的106.78%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算仅包含上年结转项目资金，未包含年中追加的省部共建马克思主义学院等项目资金。
4.社会保障和就业支出（类）
（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算1039.47万元，决算支出445.45万元，完成年初预算的42.85%。决算数与年初预算数的差异原因：引进人才费用全部用于支持人才科研项目，执行期2-3年。
（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5011.08万元，决算支出5011.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算2600.00万元，决算支出2600.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。
（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1200.00万元，决算支出1200.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。
（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，决算支出212.40万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不包含死亡抚恤金。
5.卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1320.00万元，决算支出1320.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算900.00万元，决算支出900.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。
（3）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出35.22万元。决算数与年初预算数差异的原因为年初预算不包含年中追加的大学生医疗补助经费。
6.住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2700.00万元，决算支出2700.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出41,969.11万元，其中：人员经费39,954.45万元，主要包括：基本工资8440.00万元，津贴补贴3300.00万元，绩效工资15560.00万元，机关事业单位基本养老保险2600.00万元，职业年金1200.00万元，职工基本医疗保险缴费1320.00万元，公务员医疗补助缴费900.00万元，其他社会保障缴费220.00万元，住房公积金2700.00万元，离休费139.40万元，退休费1071.68万元，抚恤金212.40万元，生活补助134.41万元，较上年增加1,124.89万元，主要原因是：本年生均拨款较上年增加，学校人员支出使用财政资金的比例较上年增加。公用经费2,014.66万元，主要包括：电费600.00万元，取暖费600.00万元专用材料费180.00万元，劳务费300.00万元，委托业务费300.00万元，其他商品和服务支出34.66万元，较上年增加796.32万元，主要原因是：本年生均拨款较上年增加，学校基本运转支出使用财政资金的比例较上年增加。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为398.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为274.60万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为95.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为28.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是，2021年因公出国经费全部为科研项目中出国考察调研支出预算，根据科研项目任务书，项目执行期为3年，未执行完毕；二是，受疫情影响原出国调研活动全部进行调整；三是，学校坚持“过紧日子”思想，压缩公务接待等支出。
2．财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少49.52万元，主要原因是2020年度因公出国费用支出为2019年度的出国事项相关经费，2020-2021年度受国际疫情影响，学校无因公出国（境）事项。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年无变化，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年无变化。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年政府性基金预算收入决算0.00万元，预算上相比无变化；支出决算0.00万元，与上年度相比无变化。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年度相比无变化；支出决算0.00万元，与上年度相比无变化。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目80个，实施项目80个，完成项目16个，项目支出总金额94,279.18万元。财政本年拨款金额73,447.43万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余28,374.98万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计39,230.96万元，其中：政府采购货物支出11,713.90万元，比2020年减少149.04万元，降低1.26%，主要原因是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公用支出；政府采购工程支出19,899.58万元，比2020年增加14,884.65万元，增长296.81%，主要原因是：本年一般债券资金安排的基建维修项目较上年增加；政府采购服务支出7,617.48万元，比2020年减少304.82万元，降低3.85%，主要原因是：2020年度开展本科教学改革、专业实验室建设等专项工作，课程录制等相关服务比2021年多。授予中小企业合同金额27,484.59万元，占政府采购支出合同总额的70.06%。其中：授予小微企业合同金额9,162.53万元，占政府采购支出合同总额的23.36%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，与2020年相比无变化，主要原因是：我部门不属于行政单位或参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。
参照机关运行经费支出统计口径，我单位公用支出2014.66万元，与2020年相比增加796.32万元，增长65.36%。主要原因是2021年度生均拨款标准增长，学校基本支出财政拨款收入增加，使用财政拨款资金安排的公用支出较上年有所增加。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆74辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车2辆、其他用车61辆；单位价值50万元以上通用设备286台（套），主要是监控系统、各类显微镜、光谱设备、化学分析仪等，比2020年增加38.00台（套），主要原因是新购大型科研仪器设备;单位价值100万元以上专用设备26台（套），主要是监控系统、各类显微镜、光谱设备、化学分析仪等，比2020年无变化，主要原因是本年没有新增或报废单价100万元以上专用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目119个，共涉及资金73447.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“支持地方高校改革发展资金项目 ”、“ 重点学科重点实验室建设资金项目”、“ 双一流建设及特色引导资金项目 ”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出77086.07万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元。从评价情况来看，以上项目立项、决策依据充分，项目资金落实到位，项目产出基本满足实施方案要求。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“ 中央支持地方高校改革发展资金项目 ”、“ 双一流建设及特色引导资金项目 ”、“ 学生资助补助资金项目 ”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.支持地方高校改革发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.46分。全年预算数为24846.91万元，执行数为23508.53万元，完成预算的94.61%。项目绩效目标完成情况：产出指标共设21项，完成20项，效益指标共设6项，完成6项，满意度指标共设1项，实际完成1项。详见下表。发现的主要问题及原因：项目入库时绩效指标完整，项目细化时绩效指标不完整，根据《内蒙古自治区项目支出绩效管理办法》予以调整后未在系统中进行更新申报。下一步改进措施：进一步提高绩效目标编制的质量、科学性、合理性，并严格执行财政关于预算绩效目标申报、调整流程管理规定。
2.双一流建设和特色发展引导资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.57分。全年预算数为14660.02万元，执行数为12568.64万元，完成预算的85.73%。项目绩效目标完成情况：产出指标共设9项，完成8项，效益指标共设5项，完成3项，满意度指标共设1项，实际完成1项。详见下表。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达到财政资金预算执行序时进度要求。下一步改进措施：进一步强化预算绩效管理，健全绩效评价指标体系，树立绩效评价理念，提高资金使用效益，加强资金协同管理，优化资金支出结构，加快资金支出进度。
项目名称 |
双一流建设和特色发展引导资金 |
主管部门 |
内蒙古大学部门 |
实施单位 |
内蒙古大学 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
年度资金总额 |
14655.00 |
14660.02 |
12568.64 |
10 |
85.73 |
8.57 |
其中：财政拨款 |
14655.00 |
14655.00 |
12563.62 |
—— |
85.73 |
—— |
上年结转资金 |
0.00 |
5.02 |
5.02 |
—— |
100.00 |
—— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
提升现有6个一流学科建设水平，辐射不少于9个学科，带动实验室建设，力争每年获批不少于10项国家自然学学基金项目，不断提升双一流建设水平 |
稳步推进“双一流”建设工作，6个一流学科均得到显著发展，带动实验室建设实现质的突破，科学研究能力不断提升，国家自然科学基金项目38项。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
获得国家自然科学金项目数量 |
正向 |
大于等于 |
10.0 |
38 |
项 |
6 |
6 |
随着科研经费放管服及学校部区合建建设的推进，学校获批国家自然科学基金项目数量显著增加。 |
培养取得博士学位学生数 |
正向 |
大于等于 |
15.0 |
92 |
人 |
6 |
6 |
年初申报绩效目标时统计口径有误。绩效指标科学性不高。以后年度指标设定时应予以改进。 |
学位论文合格率 |
定性 |
|
优 |
优 |
|
6 |
6 |
|
高水平论文发表数量 |
正向 |
大于等于 |
10.0 |
465 |
篇 |
6 |
6 |
年度目标与实际完成目标中对“高质量”的界定有出入。绩效指标科学性不高。以后年度指标设定时应予以改进。 |
支持的学科数量 |
正向 |
大于等于 |
6.0 |
7 |
个 |
6 |
6 |
|
质量指标 |
办学质量提升 |
定性 |
|
优 |
优 |
|
5 |
5 |
|
人才培养质量及国际化水平提升程度 |
定性 |
|
优 |
优 |
|
5 |
4 |
|
平台运行条件提升程度 |
定性 |
|
优 |
优 |
|
5 |
5 |
|
学科发展水平逐年提升 |
定性 |
|
优 |
优 |
|
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益 |
以内蒙古大学为引领带动其他高校共同发展 |
定性 |
|
优 |
优 |
|
6 |
5 |
|
以国家一流学科为引领带动内蒙古大学其他学科协同发展 |
定性 |
|
优 |
优 |
|
6 |
5 |
|
可持续影响 |
内大精神，内搭传统弘扬效果 |
定性 |
|
优 |
优 |
|
6 |
6 |
|
促进高校持续健康发展效果 |
定性 |
|
优 |
优 |
|
6 |
6 |
|
服务地方经济社会发展能力 |
定性 |
|
优 |
优 |
|
6 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
定性 |
|
优 |
优 |
|
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
94.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.高校学生资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.27分。全年预算数为11315.56万元，执行数为10488.70万元，完成预算的92.69%。项目绩效目标完成情况：产出指标共设14项，完成14项，效益指标共设2项，完成2项，满意度指标共设1项，实际完成1项。详见下表。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不合理，绩效指标不够细化。下一步改进措施：一是，进一步加强对贫困学生精准认定，严格评审，发挥奖助资助资金的激励作用。二是，进一步提高绩效理念、树立绩效意识，对绩效目标完成情况进行监督，对设置不合理的绩效目标及时进行调整申报。三是，实施学校、学院、学生联动的家庭经济困难学生家访机制，积极主动了解掌握学生家庭情况和在校的学习生活经济情况，增加和学生的沟通交流，切实加强学生资助育人工作。
项目名称 |
高校学生资助 |
主管部门 |
内蒙古大学 |
实施单位 |
内蒙古大学 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
11315.56 |
11315.56 |
10488.7 |
10 |
92.692717% |
9.2692717 |
其中：当年财政拨款 |
11315.56 |
11315.56 |
10488.7 |
10 |
92.692717% |
- |
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
年度总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
解决家庭经济困难学生就学问题，按照国家、自治区学生奖助学金评选要求和标准，为符合条件的学生发放补助。促进教育教学健康持续发展，保证受益学生在校的学习生活需求。 |
根据国家、自治区、学校学生奖助学金评选文件要求，本年发放本科生国家奖学金28万元，本专科国家励志奖学金234.5万元，本专科国家助学金1459万元，研究生国家奖学金266万元，研究生国家助学金5551.02万元，研究生学业奖学金2334万元，退役士兵学费资助56.56万元，国家助学金贷款奖补资金57万元。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
研究生自治区奖学金 |
120 |
133 |
5 |
5 |
|
本专科生自治区励志奖学金 |
750 |
773 |
5 |
5 |
|
本专科生国家助学金 |
8800 |
8863 |
5 |
5 |
|
研究生国家助学金 |
12000 |
12027 |
5 |
5 |
|
本专科生自治区奖学金 |
40 |
47 |
5 |
5 |
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本专科生国家励志奖学金 |
450 |
469 |
5 |
5 |
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本专科生国家奖学金 |
30 |
35 |
5 |
5 |
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研究生奖学金奖励人数 |
100 |
255 |
5 |
5 |
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研究生学业奖学金奖励人数 |
2000 |
2785 |
5 |
5 |
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质量指标 |
发放范围和标准 |
对符合条件的人员按照标准足额发放 |
对符合条件的人员按照标准足额发放 |
1 |
1 |
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|
时效指标 |
各类补助发放时间 |
助学金序时发放；奖学金评定后发放 |
助学金序时发放；奖学金评定后发放 |
1 |
1 |
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成本指标 |
国家助学金资助标准 |
3000元/人 |
3000元/人 |
1 |
1 |
|
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国家励志奖学金发放标准 |
5000元/人 |
5000元/人 |
1 |
1 |
|
|
国家奖学金发放标准 |
8000元/人 |
8000元/人 |
1 |
1 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证学生在校生活学习日常需求 |
优 |
优 |
15 |
15 |
|
经济效益指标 |
解决困难学生经济负担，避免经济困难学生失学 |
优 |
优 |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
90 |
90 |
10 |
10 |
增加和学生沟通交流次数，增强学生的感恩意识。 |
总分 |
100 |
99.27 |
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4.供水电暖管网改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为8800.00万元，执行数为8790.95万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：产出指标共设3项，完成3项，效益指标共设1项，完成1项，满意度指标共设1项，实际完成1项。详见下表。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不合理，绩效指标不够细化。下一步改进措施：进一步提高绩效理念、树立绩效意识，对绩效目标完成情况进行监督，对设置不合理的绩效目标及时进行调整申报。
项目名称 |
供水电暖管网改造 |
主管部门 |
内蒙古大学部门 |
实施单位 |
内蒙古大学 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
年度资金总额 |
8800.00 |
8800.00 |
8790.95 |
10 |
99.90 |
9.99 |
其中：财政拨款 |
8800.00 |
8800.00 |
8790.95 |
—— |
99.90 |
—— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
完成学校2021年度水电暖地下管廊的维修改造工程计划 |
按照规划完成了地下管廊的维修及改造工程，相关资金及时予以支付 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
改造工程量 |
正向 |
大于等于 |
3200.0 |
3500 |
延米 |
30 |
30 |
|
质量指标 |
按期完工率 |
正向 |
大于等于 |
90.0 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
按期完成项目立项审批 |
定性 |
|
优 |
优 |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益 |
提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 |
定性 |
|
优 |
优 |
|
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
定性 |
|
优 |
优 |
|
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
99.99 |
|
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5. 高校银行贷款财政贴息专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.32分。全年预算数为980.21万元，执行数为913.50万元，完成预算的93.19%。项目绩效目标完成情况：产出指标共设3项，完成3项，效益指标共设2项，完成2项，满意度指标共设2项，实际完成2项。详见下表。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不合理，绩效指标不够细化。下一步改进措施：进一步提高绩效理念、树立绩效意识，对绩效目标完成情况进行监督，对设置不合理的绩效目标及时进行调整申报。
项目名称 |
高校银行贷款财政贴息专项资金 |
主管部门 |
内蒙古大学部门 |
实施单位 |
内蒙古大学 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
年度资金总额 |
973.00 |
980.21 |
913.50 |
10 |
93.19 |
9.32 |
其中：财政拨款 |
973.00 |
973.00 |
906.29 |
—— |
93.14 |
—— |
上年结转资金 |
0.00 |
7.21 |
7.21 |
—— |
100.00 |
—— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
按时偿还贷款利息，保证财政贴息专款专用，用于指定贷款的利息支付 |
按时偿还银行贷款利息 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
应付利息支付比例 |
正向 |
等于 |
100.0 |
100 |
% |
20 |
20 |
|
质量指标 |
违约事件发生次数 |
反向 |
小于 |
5.0 |
0 |
% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
按时支付率 |
正向 |
等于 |
100.0 |
100 |
% |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益 |
谋划降率节支效果 |
定性 |
|
优 |
优 |
|
15 |
15 |
|
可持续影响 |
资金使用效益提高效果 |
定性 |
|
优 |
优 |
|
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
学校满意度 |
定性 |
|
优 |
优 |
|
5 |
5 |
|
债权人满意度 |
定性 |
|
优 |
优 |
|
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
99.32 |
|
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（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“支持地方高校改革发展资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十八）支出功能分类科目说明
决算公开表中的“科目名称”和“科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容，是综合反映政府职能活动的分类，其中：
1.高等教育（2050205）：反映的是经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出；
2.来华留学教育（2050602）:反映资助来华留学生支出；
3.自然科学基金（2060203）:反映各级政府设立的自然科学基金支出；
4.其他应用研究支出（2060399）：反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制等应用技术研究外的其他方面研究支出；
5.科技成果转化与扩散（2060404）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出；
6.科技条件专项（2060503）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等；
7.科技重大专项（2060901）：反映用于科技重大专项的经费支出；
8.其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外的其他其他文化旅游体育与传媒方面的支出。
9.引进人才费用（2080116）：反映用于引进国外专家补助、引智成果推广等方面的支出；
10.事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费；
11.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出；
12.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
13.死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；
14.事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：诺敏 联系电话：0471-4992214
